逾期了不能自行在網(wǎng)上申報(bào)，可以先用U盤做好，打好申報(bào)表，直接到地稅局門前補(bǔ)報(bào)，要罰款的，20元一天。

根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條規(guī)定：納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，可以處二千元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二千元以上一萬元以下的罰款。
因此，貴公司未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，可以處二千元以下的罰款。
前提是稅務(wù)機(jī)關(guān)必須下達(dá)向貴公司“責(zé)令限期改正通知書”，責(zé)令納稅人限期改正，可以處以2000元以下的罰款。
這里是指“可以”，并不是“必須”、“應(yīng)當(dāng)”。
即使實(shí)施稅收行政處罰，因您屬于零申報(bào)，對稅收的危害性甚小，可以從輕、減輕或不予處罰。
值得一提的是，如果主管稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有事前下達(dá)（送達(dá)給貴公司）“責(zé)令限期改正通知書”，就將貴公司列為非正常戶程序不合法。
根據(jù)《稅務(wù)登記管理辦法》第四十條規(guī)定：己辦理稅務(wù)登記的納稅人未按照規(guī)定的期限申報(bào)納稅，在稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令其限期改正后，逾期不改正的，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)派員實(shí)地檢查，查無下落并且無法強(qiáng)制其履行納稅義務(wù)的，由檢查人員制作非正常戶認(rèn)定書，存入納稅人檔案，稅務(wù)機(jī)關(guān)暫停其稅務(wù)登記證件、發(fā)票領(lǐng)購簿和發(fā)票的使用。
如果主管稅務(wù)機(jī)關(guān)既沒有實(shí)施責(zé)令限期改正，又沒有派員實(shí)地調(diào)查，就將貴公司列為非正常戶管理，在程序上是不合法的，貴公司可以不接受處罰的，如果主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一定要處罰，貴公司可以采取稅收法律救濟(jì)手段，即通過稅務(wù)行政復(fù)議或稅務(wù)行政訴訟解決。
至于是否影響總公司上市，在我看來，應(yīng)當(dāng)是影響甚微，甚至沒有影響，因?yàn)?，未按照?guī)定期限申報(bào)屬于稅務(wù)管理類處罰，不屬于偷稅、騙取出口退稅、不繳少繳稅款的行為處罰。
因此，對于總公司的上市應(yīng)當(dāng)沒有影響的。

首先，你要確認(rèn)下你的企業(yè)所得稅是在地稅局繳納，還是在國稅局繳納。
若在地稅局繳納的，你逾期申報(bào)，首先要交20元/天的罰款（最高是2000元），再要交“企業(yè)所得稅額X0.05%X天數(shù)”的滯納金；如果你是在國稅繳納的，首先要交50元/天的罰款，再交企業(yè)所得稅額X0.05%X天數(shù)”的滯納金。
本人奉勸，請盡快去申報(bào)，如果不是，不但罰款會不斷增加，還會影響到你下個(gè)季度的企業(yè)所得稅的申報(bào)的。

1、增值稅納稅申報(bào)表：納稅人識別號（20位）是不是營業(yè)執(zhí)照證照編號（20位）？沒有就是全部劃掉？再簽名？
→看稅務(wù)登記證
2、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表：扣繳義務(wù)人編碼是不是稅務(wù)登記證號？納稅義務(wù)人姓名是公司名還是法人名？納稅人編碼是什么？
→扣繳義務(wù)人 公司的
納稅義務(wù)人姓名: 交個(gè)稅人的名字
納稅人編碼 這個(gè)不重要
3、U盤報(bào)表：個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)，如何填寫？
很簡單的 實(shí)在不會可以去報(bào)稅大廳 咨詢柜臺人員

趕快去補(bǔ)申報(bào)吧，及時(shí)補(bǔ)報(bào)一般不會處罰。

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