常見的客戶欠款七個(gè)借口：
　　常見的客戶欠款借口一、今天不方便
　　對(duì)策：
　　若客戶說：“今天不方便”，要問客戶：“什么時(shí)候方便?”，客戶可能回答：“三天后”，要當(dāng)著客戶的面說：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就那天再來收款。
”同時(shí)當(dāng)著客戶的面在工作記錄上寫“約定某月某日第二次收款”，到時(shí)一定準(zhǔn)時(shí)來收款。

　　常見的客戶欠款借口二、還沒審批下來
　　分析：客戶越大，這越可能成為一個(gè)借口。

　　對(duì)策：
　　事先應(yīng)該搞清楚客戶的付款程序，由哪些人經(jīng)手，哪個(gè)人審批，最后誰核準(zhǔn)。
通過向客戶員工詢問，了解到底卡在哪一環(huán)，是借口還是事實(shí)，如果是借口就應(yīng)當(dāng)面指出，否則以后每次收款都可能遇到同樣的借口。

　　常見的客戶欠款借口三、支票已經(jīng)寄出
　　分析：這是最常見的借口，也是結(jié)算詐騙的慣用手法。

　　對(duì)策：
　　弄清楚客戶發(fā)出支票的確切時(shí)間以及是否寄往正確的地址。
同時(shí)，要了解支票是怎樣寄出的，最好是請(qǐng)他拿出寄支票的復(fù)印件來，核對(duì)抬頭、賬號(hào)和地址是否有誤。
聯(lián)系對(duì)方開戶行(支票簽發(fā)行)，求證是否已經(jīng)寄出。
如果簽發(fā)行不配合就更要小心(這可能是零售客戶和銀行的聯(lián)手欺騙)。
聯(lián)系自己的開戶行，確認(rèn)錢是否收到。
在支票發(fā)出14天后你仍未收到，則應(yīng)要求對(duì)方取消這張支票，重新簽發(fā)另一張支票。

　　常見的客戶欠款借口四、最近手頭緊
　　分析：任何事情都會(huì)有先兆出現(xiàn)，客戶說這句話時(shí)，要反思自己對(duì)客戶的信用跟蹤評(píng)估是否到位。

　　對(duì)策：
　　向其他經(jīng)銷商或員工了解其最近手頭緊的確切原因。
對(duì)信譽(yù)良好、只是一時(shí)周轉(zhuǎn)不靈的客戶，可適當(dāng)給予延期，并盡可能幫他出謀劃策，以真誠服務(wù)打動(dòng)客戶;對(duì)信譽(yù)不佳、故意以手頭緊為借口不付款和經(jīng)營的確面臨危機(jī)的客戶，要加緊催收，了解其固定資產(chǎn)(可否實(shí)物抵款)，了解其股東情況(可否追索)。
不管怎樣，都要告訴客戶，給他賒銷是對(duì)他還款能力的信任，也是他對(duì)還款的許諾。
“手頭緊”只是客戶的客觀條件，不是拒付款的理由。

　　這類客戶可能沒有足夠的資金全部付清欠你的款項(xiàng)，但他們肯定能償還部分欠款。
營銷員可以制定一個(gè)還款計(jì)劃，同對(duì)方約定何時(shí)能夠付清余額，償還每一筆欠款又在什么時(shí)候，這樣可逐漸減少應(yīng)收貨款的風(fēng)險(xiǎn)。

　　常見的客戶欠款借口五、一個(gè)月后有進(jìn)賬，到時(shí)可以還款
　　分析：如果你相信他這句話，你就又給了他一個(gè)月時(shí)間編造新的借口，要對(duì)方解釋為什么仍不能付清賬單。

　　對(duì)策：
　　不要相信這個(gè)借口，加緊催收。

　　常見的客戶欠款借口六、我們?cè)赬X天內(nèi)付清
　　分析：這個(gè)借口多發(fā)生于信譽(yù)度較高，但有自己付款周期的大客戶。

　　對(duì)策：
　　應(yīng)對(duì)的方法是盡可能與關(guān)鍵人物搞好關(guān)系，在對(duì)方的付款計(jì)劃中擠上“頭班車”，同時(shí)充分了解他們付款需要提供的文件(**、運(yùn)付證明等)，提前做好準(zhǔn)備。

　　常見的客戶欠款借口七、電腦出故障，支票無法打印
　　分析：這類問題常見于大客戶。
公司的計(jì)算機(jī)出現(xiàn)問題無法打印支票，不但應(yīng)付款支付不了，而且他們的采購也因此受影響，這可是一個(gè)大問題。
如果真的如此，財(cái)務(wù)部的人應(yīng)該都知道，而且應(yīng)通知修理人員盡快維修。

這些都不是理由 都是客戶的內(nèi)因 合同付款期限是多少,嚴(yán)格按合同執(zhí)行,理由是他的事讓他自己去解決 你只看結(jié)果

訴狀都不會(huì)寫，建議委托律師辦理。
范本參考如下，根據(jù)自己的實(shí)際情況修改。

原告：上海A有限公司，住所地：上海市××區(qū)××路××號(hào)。

　　法定代表人×××，職務(wù)×××
　　被告：上海B有限公司，住所地：上海市××區(qū)××路××號(hào)。

　　法定代表人×××，職務(wù)×××
　　請(qǐng)求事項(xiàng)：
　　1、判令被告立即支付貨款×××元及利息損失×××元;
　　2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由：
　　20xx年7月起，被告開始向原告購買包裝材料產(chǎn)品。
至20xx年7月，被告累計(jì)拖欠貨款×××元。
原告多次催討貨款，被告無正當(dāng)理由拒不支付。

　　原告認(rèn)為，原被告之間雖未簽訂書面買賣合同，但已形成事實(shí)買賣合同關(guān)系，雙方都應(yīng)當(dāng)誠實(shí)信用地履行合同義務(wù)。
被告在驗(yàn)收貨物之后，無正當(dāng)理由卻拒不支付貨款，屬于嚴(yán)重的違約行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

　　綜上所述，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請(qǐng)依法支持原告的訴訟請(qǐng)求。

　　此致
　　上海市××區(qū)人民法院
　　具狀人：上海A有限公司
　　20xx年8月7日

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哪方面的催收內(nèi)容？首先，你要寫清楚客戶逾期的原因，是客觀的還然后寫客戶的還款意愿，以及還款能力，催收情況就寫你的催收過程，比如電話溝通，或者上門等，逾期明細(xì)簡(jiǎn)單點(diǎn)把逾期的本金，利息，以及費(fèi)用寫一下，催收方案，就是你對(duì)這個(gè)客戶的評(píng)估，以及還款或不還款你準(zhǔn)備如何進(jìn)行下一步處理。大概就這樣好了，給分。。。增值稅扣稅憑證逾期情況說明怎么寫啊 ？？？為什么會(huì)超期，理由只要合情合理就行了！實(shí)在不行，就和你家的管員溝通一下！比如： 根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2011年第50號(hào)（四）買賣雙方因經(jīng)濟(jì)糾紛，未能......

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按照外管局的要求，把逾期收匯的情況說清楚就是了——XXX外管局： 我公司與XXX年XX月XX日，與XX口岸出口報(bào)關(guān)的XXX合同、XXX發(fā)票、XXX報(bào)關(guān)單項(xiàng)下出口的應(yīng)收外匯USD(或者其它幣種)XXXXXX，因?yàn)閄XXXX原因未能按期收匯，如今正在與客戶協(xié)商，爭(zhēng)取于XXX天之后收款（或者因?yàn)閄XX原因以無法收匯）。 特此說明。 ......